| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 14159 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO 2026 | 783,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO 2026 | 783,27 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2026 | 783,27 | ||
| TOTAL | 783,27 | 783,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 783,27 | |||
