| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 14274 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO E AVENTAL, CFE OFICIO 2136/2026 EM ANEXO | 2.654,80 | 2.654,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | AQUISIÇÃO DE ALGODÃO E AVENTAL, CFE OFICIO 2136/2026 EM ANEXO | 2.654,80 | ||
| 25/09/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 2.654,80 | ||
| TOTAL | 2.654,80 | 2.654,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.654,80 | |||
