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Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14385	Data de lançamento:	29/09/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Presencial
Licitação número / ano:	1 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	Serviço de mão de obra	25,00	600,00
2.50	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, PLACA INE 2702, PERTENCENTE À SEC. DA AGRICULTURA.ORDEM 358456/328568.PEDIDO 555511	237,00	592,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2026	Serviço de mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2422, PLACA INE 2702, PERTENCENTE À SEC. DA AGRICULTURA.ORDEM 358456/328568.PEDIDO 555511	1.192,50
30/09/2026	JULIO ROSSATO - SEC. MUN. DA AGRICULTURA		1.192,50
14/10/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14385/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195			1.132,87
14/10/2026	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14385/2026			59,63
TOTAL		1.192,50	1.192,50	1.192,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	14/10/2026	59,63		Lançada
TOTAL		59,63