| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 14439 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO PRESTADOS NO PARQUE DE MÁQUINAS REFERNETE AO MES 09/2026 | 499,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO PRESTADOS NO PARQUE DE MÁQUINAS REFERNETE AO MES 09/2026 | 499,90 | ||
| 02/10/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGIO - SEC ADMINISTRACAO - NF 1792 | 499,90 | ||
| 02/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14439/2026 SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 499,90 | ||
| TOTAL | 499,90 | 499,90 | 499,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
