| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDRE BELLE |
| Número do empenho: | 14470 | Data de lançamento: | 30/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.09.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 224,33 | 224,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 22.09.2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES | 224,33 | ||
| 30/09/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 224,33 | ||
| 05/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14470/2026 MAURO ANDRE BELLE - 95717 | 224,33 | ||
| TOTAL | 224,33 | 224,33 | 224,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
