| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. |
| Número do empenho: | 14505 | Data de lançamento: | 01/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAÚDE - SUS GAÚCHO - UPA 24HS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 55 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3684.72 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar, de forma contínua,l4 (quatro) técnicos de enfermagem em cada turno de 12 (doze) horas, distribuídos entre o turno diurno (7h às 19h) e o turno noturno (19h às 7h), os serviços deverão ser realizados 7(sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 30,80 | 113.489,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Técnico de Enfermagem: A contratada deverá disponibilizar, de forma contínua,l4 (quatro) técnicos de enfermagem em cada turno de 12 (doze) horas, distribuídos entre o turno diurno (7h às 19h) e o turno noturno (19h às 7h), os serviços deverão ser realizados 7(sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. | 113.489,45 | ||
| 01/10/2026 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 113.489,45 | ||
| 09/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14505/2026 AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA. - 117264 | 104.637,28 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14505/2026 | 3.404,68 | ||
| 09/10/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14505/2026 | 5.447,49 | ||
| TOTAL | 113.489,45 | 113.489,45 | 113.489,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 09/10/2026 | 3.404,68 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 09/10/2026 | 5.447,49 | Lançada | |
| TOTAL | 8.852,17 |
