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Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14509	Data de lançamento:	01/10/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ILUMINACAO PUBLICA-RURAL-
Fonte de Recurso:	1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNCÍPIO REFERENTE AO MES 09/2026	31.602,71	31.602,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2026	CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNCÍPIO REFERENTE AO MES 09/2026	31.602,71
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		29.644,17
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		16,59
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		90,69
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		428,16
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		1.025,04
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		80,40
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		169,67
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		98,66
13/10/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		49,33
14/10/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14509/2026 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468			31.602,71
TOTAL		31.602,71	31.602,71	31.602,71
SALDO A PAGAR				0,00