| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDIFIX CONSTRUTORA LTDA |
| Número do empenho: | 14584 | Data de lançamento: | 02/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a Construção e Implantação do Centro Dia para Pessoas Idosas, com área construida de 338,95 M², na Rua José Ferrari, s/n, Bairro Aparecida em Frederico Westphalen/RS, conforme Termo de Convênio FPE 2405/2025, projeto Básico, memorial descritivo, planilha o | 83.935,31 | 83.935,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a Construção e Implantação do Centro Dia para Pessoas Idosas, com área construida de 338,95 M², na Rua José Ferrari, s/n, Bairro Aparecida em Frederico Westphalen/RS, conforme Termo de Convênio FPE 2405/2025, projeto Básico, memorial descritivo, planilha o | 83.935,31 | ||
| 27/10/2026 | RODRIGO ANDRE KLAMT - ENGENHEIRO CIVIL | 29.303,58 | ||
| 27/10/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 14584/2026, 110653 - EDIFIX CONSTRUTORA LTDA | 1.128,19 | ||
| 28/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14584/2026 - REF. OUTUBRO/2026 EDIFIX CONSTRUTORA LTDA - 110653 | 26.710,21 | ||
| 28/10/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 14584/2026 | 1.465,18 | ||
| 30/10/2026 | AJUSTE NA FONTE DE RECURSO | -54.631,73 | ||
| TOTAL | 29.303,58 | 29.303,58 | 29.303,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 27/10/2026 | 1.128,19 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 28/10/2026 | 1.465,18 | 2081/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2.593,37 |
