| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1465 | Data de lançamento: | 06/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIBRA EMPRESARIAL DE 100MG PARA UNIDADE DE PRONETO ATENDIMENTO (UPA) REFERENTE AO MES JANEIRO/2026 | 740,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | FIBRA EMPRESARIAL DE 100MG PARA UNIDADE DE PRONETO ATENDIMENTO (UPA) REFERENTE AO MES JANEIRO/2026 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 740,00 | |||
