| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA |
| Número do empenho: | 14698 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | TUBO DE CONCRETO COM 60 CM DE DIÂMETRO | 99,00 | 11.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | TUBO DE CONCRETO COM 60 CM DE DIÂMETRO | 11.880,00 | ||
| 07/10/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 11.880,00 | ||
| 15/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14698/2026 PRE MOLDADOS MARAVILHA LTDA - 86817 | 11.880,00 | ||
| TOTAL | 11.880,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
