| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SANDRA GARLET ROSSATTO 00220937028 |
| Número do empenho: | 14718 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL,CAMA MESA E BANHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) FRONHAS PARA TRAVESSEIROS DE AMBULÂNCIAS. | 5,00 | 120,00 |
| 24.00 | CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LENÇOIS PARA COLCHÕES DE AMBULÂNCIAS. | 10,00 | 240,00 |
| 6.00 | CONSERTO (REPARO) DE 06 (SEIS) COLETORES DE IDENTIFICAÇÃO DE SOCORRISTAS. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 24 FONHAS PARA TRAVESSEIROS E 24 LENÇOIS PARA COLCHÕES, PARA USO NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 10,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) FRONHAS PARA TRAVESSEIROS DE AMBULÂNCIAS. CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) LENÇOIS PARA COLCHÕES DE AMBULÂNCIAS. CONSERTO (REPARO) DE 06 (SEIS) COLETORES DE IDENTIFICAÇÃO DE SOCORRISTAS. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE 24 FONHAS PARA TRAVESSEIROS E 24 LENÇOIS PARA COLCHÕES, PARA USO NAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 420,00 | |||
