| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 14792 | Data de lançamento: | 07/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO/ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIELA SOARES TORMA DURANTE MES 09/2026 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 15.424,56 | 15.424,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | ABRIGAMENTO DE PACIENTE DANIELA SOARES TORMA DURANTE MES 09/2026 CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 15.424,56 | ||
| 07/10/2026 | LUQUIDADO POR LUCIANE N POSTINGUER OFICIAL DE GABINETE | 15.424,56 | ||
| TOTAL | 15.424,56 | 15.424,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.424,56 | |||
