| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LENARA CRISTIANE WOMMER |
| Número do empenho: | 14815 | Data de lançamento: | 08/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 06.10.206 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO ProLEEI | 452,62 | 452,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 06.10.206 PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO ProLEEI | 452,62 | ||
| 09/10/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 452,62 | ||
| 20/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14815/2026 LENARA CRISTIANE WOMMER - 3912 | 452,62 | ||
| TOTAL | 452,62 | 452,62 | 452,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
