| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA |
| Número do empenho: | 14863 | Data de lançamento: | 09/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | PLOTAGEM DE VEÍCULOS, TAMANHOS VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO VEÍCULO, COM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO EM VINIL ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA RESISTENTE A O SOL E CHUVA, COM REMOÇÃO DA PLOTAGEM ANTERIOR - PLOTAGEM DE VEÍCULOS, TAMANHOS VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO VEÍCULO, COM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO EM VINIL ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA RESISTENTE A O SOL E CHUVA, COM REMOÇÃO DA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULO DA | 129,00 | 2.322,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | PLOTAGEM DE VEÍCULOS, TAMANHOS VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO VEÍCULO, COM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO EM VINIL ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA RESISTENTE A O SOL E CHUVA, COM REMOÇÃO DA PLOTAGEM ANTERIOR - PLOTAGEM DE VEÍCULOS, TAMANHOS VARIADOS, PROPORCIONAIS AO TAMANHO DO VEÍCULO, COM IMPRESSÃO DE ALTA RESOLUÇÃO EM VINIL ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL COM TINTA RESISTENTE A O SOL E CHUVA, COM REMOÇÃO DA Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 2.322,00 | ||
| 13/10/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 2.322,00 | ||
| 19/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14863/2026 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - 2108 | 2.322,00 | ||
| TOTAL | 2.322,00 | 2.322,00 | 2.322,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
