| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| Número do empenho: | 1490 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE CICLOS ATUAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 71,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS DE CICLOS ATUAL PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 71,18 | ||
| 10/02/2026 | MARISTELA DA ROSA - OFICIAL DE GABINETE | 71,18 | ||
| TOTAL | 71,18 | 71,18 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 71,18 | |||
