| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C. HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 15094 | Data de lançamento: | 16/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE TRANSPORTE SANITÁRIO - PORTARIA N.º 976/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 287.06 | GASOLINA COMUM | 5,60 | 1.607,52 |
| 615.95 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE VEÍCULOS TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO. | 6,41 | 3.948,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE VEÍCULOS TRANSPORTE FORA DO MUNICIPIO. | 5.555,78 | ||
| TOTAL | 5.555,78 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.555,78 | |||
