| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDREIA BINOTTO VIEIRA |
| Número do empenho: | 15124 | Data de lançamento: | 19/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 OUTUBRO/2026 PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE PROGRAMA EDUCA+RS | 973,50 | 973,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21,22 OUTUBRO/2026 PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE PROGRAMA EDUCA+RS | 973,50 | ||
| 20/10/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 973,50 | ||
| 21/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15124/2026 ANDREIA BINOTTO VIEIRA - 3609 | 973,50 | ||
| TOTAL | 973,50 | 973,50 | 973,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
