| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REPARADORA PINHEIRO LTDA |
| Número do empenho: | 15179 | Data de lançamento: | 20/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DE TRANSPORTE SANITÁRIO - PORTARIA N.º 976/2025 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS, PLACA TRH 7188, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM 53 | 104,00 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS, PLACA TRH 7188, PERTENCENTE À SEC. DA SAÚDE.ORDEM 53 | 312,00 | ||
| 23/10/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 312,00 | ||
| 28/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15179/2026 REPARADORA PINHEIRO LTDA - 100671 | 305,73 | ||
| 28/10/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15179/2026 | 6,27 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 28/10/2026 | 6,27 | Lançada | |
| TOTAL | 6,27 |
