| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO |
| Número do empenho: | 15308 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2026 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 04 LINHAS TELEFÔNICAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2026 | 250,00 | ||
| 22/10/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 250,00 | ||
| 29/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15308/2026 CLARIANE DA SILVEIRA ALGAYER ALBARELLO - 99459 | 245,00 | ||
| 29/10/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 15308/2026 | 5,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 29/10/2026 | 5,00 | Lançada | |
| TOTAL | 5,00 |
