| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 15360 | Data de lançamento: | 21/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.55.00.00.00 - MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Campo Operatório 45 x 50 cm. Compressa não estéril, 100% Algodão. Com cadarço. Pacote com 50 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL / HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. LOCAL DE ENTREGA: RUA GUARARAPES, Nº 62, BAIRRO FÁTIMA-FW | 51,59 | 1.031,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Campo Operatório 45 x 50 cm. Compressa não estéril, 100% Algodão. Com cadarço. Pacote com 50 unidades. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL / HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. LOCAL DE ENTREGA: RUA GUARARAPES, Nº 62, BAIRRO FÁTIMA-FW | 1.031,83 | ||
| TOTAL | 1.031,83 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.031,83 | |||
