| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDINEIA DE LURDES SAMUA PIOVESAN |
| Número do empenho: | 15855 | Data de lançamento: | 23/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO HORAS ATIVIDADES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026; CONFORME MEMORANDO Nº 120/2026 EM ANEXO. | 642,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | PAGAMENTO HORAS ATIVIDADES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2026; CONFORME MEMORANDO Nº 120/2026 EM ANEXO. | 642,72 | ||
| 23/10/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 642,72 | ||
| 03/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15855/2026 EDINEIA DE LURDES SAMUA PIOVESAN - 108651 | 642,72 | ||
| TOTAL | 642,72 | 642,72 | 642,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
