| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO |
| Número do empenho: | 15876 | Data de lançamento: | 27/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM DESLOCAMENO QUANDO EM VIAGEM ÁPORTOALEGRE NO DIA 21.10.2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIPIA | 611,43 | 611,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | DESPESAS COM DESLOCAMENO QUANDO EM VIAGEM ÁPORTOALEGRE NO DIA 21.10.2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SIPIA | 611,43 | ||
| 28/10/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 611,43 | ||
| 30/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15876/2026 DANIELA CHIARELLO - 3759 | 611,43 | ||
| TOTAL | 611,43 | 611,43 | 611,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
