| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 68.689.669 ANA PAULA COELHO FERREIRA |
| Número do empenho: | 15928 | Data de lançamento: | 28/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO E DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE UM VASO SANITÁRIO, BEM COMO O DESENTUPIMENTO DO REFERIDO VASO E DE OUTROS DOIS VASOS SANITÁRIOS, NA EMEI PROFESSORA CECI CAPUANI. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA CECI CAPUANI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS. | 750,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO E DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE UM VASO SANITÁRIO, BEM COMO O DESENTUPIMENTO DO REFERIDO VASO E DE OUTROS DOIS VASOS SANITÁRIOS, NA EMEI PROFESSORA CECI CAPUANI. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA CECI CAPUANI, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS. | 750,00 | ||
| 30/10/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 750,00 | ||
| 10/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15928/2026 68.689.669 ANA PAULA COELHO FERREIRA - 149455 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
