| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 1597 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 158.21 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 5,48 | 866,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 866,99 | ||
| 02/03/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 866,99 | ||
| 06/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 854,14 | ||
| 06/03/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1597/2026 | 12,85 | ||
| TOTAL | 866,99 | 866,99 | 866,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 06/03/2026 | 12,85 | Lançada | |
| TOTAL | 12,85 |
