| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 1598 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 157.00 | DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 5,32 | 835,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 835,25 | ||
| 12/02/2026 | DIOGO LUIZ KRZYZANIAK - OFICIAL DE GABINETE | 806,99 | ||
| 12/02/2026 | EMPENHADO A MAIOR | -28,26 | ||
| 20/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1598/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 688,01 | ||
| 20/02/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1598/2026 | 118,98 | ||
| TOTAL | 806,99 | 806,99 | 806,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 20/02/2026 | 118,98 | Lançada | |
| TOTAL | 118,98 |
