| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 49.433.898 PAULO ROBERTO FORTES |
| Número do empenho: | 15993 | Data de lançamento: | 29/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2026 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 38 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reforçar a estrutura metálica de 02 portais em arco, com árvores de Natal nas bases e bancos. Tam.: Grande(Esquina e Trevo); | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 1.00 | Reforçar a estrutura metálica para conjunto de 10 unidades de árvores cônicas | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | Ressoldar e remontar trechos necessários da estrutura metálica da Árvore Gigante do Trevo | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 1.00 | Ressoldar e remontar a estrutura metálica de 04 árvores grandes para os trevos | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.00 | Ressoldar e remontar, incluindo parte elétrica do carrossel em partes metálicas e de fibra | 6.500,00 | 6.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | Reforçar a estrutura metálica de 02 portais em arco, com árvores de Natal nas bases e bancos. Tam.: Grande(Esquina e Trevo); Reforçar a estrutura metálica para conjunto de 10 unidades de árvores cônicas Ressoldar e remontar trechos necessários da estrutura metálica da Árvore Gigante do Trevo Ressoldar e remontar a estrutura metálica de 04 árvores grandes para os trevos Ressoldar e remontar, incluindo parte elétrica do carrossel em partes metálicas e de fibra | 20.300,00 | ||
| TOTAL | 20.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.300,00 | |||
