| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 53.580.662 ADRIANA MARIA PERSCH |
| Número do empenho: | 16037 | Data de lançamento: | 30/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) CAMARAS CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS DA MARCA ELBER, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, CONFORME AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) CAMARAS CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS DA MARCA ELBER, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TO | 420,00 | 1.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) CAMARAS CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS DA MARCA ELBER, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO, CONFORME AS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRES) CAMARAS CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS DA MARCA ELBER, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À SUA INSTALAÇÃO. | 1.260,00 | ||
| 30/10/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 590,00 | ||
| TOTAL | 1.260,00 | 590,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.260,00 | |||
