| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 1633 | Data de lançamento: | 11/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: VW/15.190 EOD ESC. HDb) Placa: ITN3889- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2012/2012 e) Combustível: Dieself) Rena | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | Contratação de seguro para veículoESPECIFICAÇÕES a) Marca: VW/15.190 EOD ESC. HDb) Placa: ITN3889- Secretaria de Educação e culturac) Tipo: Ônibusd) Ano/modelo: 2012/2012 e) Combustível: Dieself) Rena | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
