| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TAINA FALIGURSKI |
| Número do empenho: | 16417 | Data de lançamento: | 05/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á CACHOEIRA DO SUL NO DIA 06.11.2026 PARTICIPAR DO 21a PLENÁRIA ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 519,00 | 519,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á CACHOEIRA DO SUL NO DIA 06.11.2026 PARTICIPAR DO 21a PLENÁRIA ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 519,00 | ||
| 05/11/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 519,00 | ||
| 09/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16417/2026 TAINA FALIGURSKI - 113452 | 519,00 | ||
| 09/11/2026 | TED VOLTOU | -519,00 | ||
| TOTAL | 519,00 | 519,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 519,00 | |||
