| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 16425 | Data de lançamento: | 05/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.11.2026 EM CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTO AUXILIAR NA LEI DE LICITAÇÕES/LEI FEDERal 14.133/2021 | 649,00 | 649,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.11.2026 EM CREDENCIAMENTO COMO INSTRUMENTO AUXILIAR NA LEI DE LICITAÇÕES/LEI FEDERal 14.133/2021 | 649,00 | ||
| 06/11/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 649,00 | ||
| TOTAL | 649,00 | 649,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 649,00 | |||
