| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 16449 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FIBRA EMPRESARIAL DESTINADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,MARIA FALCON E.GIUSTO DAMO DURANTE MES 10/2026 | 888,00 | 888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | FIBRA EMPRESARIAL DESTINADAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS ODILA LEHNEN,MARIA FALCON E.GIUSTO DAMO DURANTE MES 10/2026 | 888,00 | ||
| TOTAL | 888,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 888,00 | |||
