| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSELEI DE FATIMA ROSSO |
| Número do empenho: | 16549 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á GRAMADO NO DIA 13.11.2026 PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DAS AMÉRICAS-FESTURIS/2026 | 567,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á GRAMADO NO DIA 13.11.2026 PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DAS AMÉRICAS-FESTURIS/2026 | 567,00 | ||
| 06/11/2026 | DIEGO B. DA ROCHA - SEC. DA INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO | 567,00 | ||
| TOTAL | 567,00 | 567,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 567,00 | |||
