| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C. HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 16579 | Data de lançamento: | 06/11/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2180.21 | GASOLINA COMUM | 5,60 | 12.209,20 |
| 2829.26 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DA SAÚDE. | 6,41 | 18.135,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | GASOLINA COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DA SAÚDE. | 30.344,73 | ||
| TOTAL | 30.344,73 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30.344,73 | |||
