| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 1778 | Data de lançamento: | 13/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA SPK 1250 | 89,00 | 89,00 |
| 1.00 | POLIA TENSOR CORREIA ALTERNADOR FORD K Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITYCLASS, 70C17, PLACA IUH-5747. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | CORREIA SPK 1250 POLIA TENSOR CORREIA ALTERNADOR FORD K Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITYCLASS, 70C17, PLACA IUH-5747. | 279,00 | ||
| 20/02/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 279,00 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1778/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 279,00 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
