| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 1843 | Data de lançamento: | 18/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAE REFERENTE AO MES 02/2026 | 103,97 | 103,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAE REFERENTE AO MES 02/2026 | 103,97 | ||
| 19/02/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 103,97 | ||
| 24/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 78,06 | ||
| 24/02/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1843/2026 | 1,25 | ||
| 24/02/2026 | empenhado a maior | -24,66 | ||
| 25/02/2026 | empenhado a maior | -24,66 | ||
| TOTAL | 79,31 | 79,31 | 79,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/02/2026 | 1,25 | 280/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,25 |
