| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 1914 | Data de lançamento: | 19/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 144.96 | DIESEL COMUM | 5,32 | 771,21 |
| 244.01 | DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 5,32 | 1.298,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | DIESEL COMUM DIESEL COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.069,35 | ||
| 23/02/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 2.069,35 | ||
| 25/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2026 ANDRE C HERMES LTDA - 113997 | 2.069,35 | ||
| TOTAL | 2.069,35 | 2.069,35 | 2.069,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
