| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 1941 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA VARTA 60AH VS | 693,00 | 693,00 |
| 1.00 | TERMINAL BATERIA 16/120MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BATERIA E TERMINAL) PARA A SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SUS, JUNTO AO POSTO CENTRAL. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | BATERIA VARTA 60AH VS TERMINAL BATERIA 16/120MM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BATERIA E TERMINAL) PARA A SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO SUS, JUNTO AO POSTO CENTRAL. | 723,00 | ||
| 23/02/2026 | LUCIANA N.POSTRINGER - OFICIAL DE GABINETE | 723,00 | ||
| 26/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 723,00 | ||
| TOTAL | 723,00 | 723,00 | 723,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
