| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2008 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - FEDERAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - PATRONAIS DE FÉRIAS | 20.176,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO - PATRONAIS DE FÉRIAS | 20.176,20 | ||
| 23/02/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 20.176,20 | ||
| 19/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2008/2026 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 20.176,20 | ||
| TOTAL | 20.176,20 | 20.176,20 | 20.176,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
