| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANO FERNANDES |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 JANEIRO/2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 | 415,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17,18 JANEIRO/2026 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JDB-7H05 | 415,00 | ||
| 16/01/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 415,00 | ||
| 19/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2026 Juliano Fernandes - 108410 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
