| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 22 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS - ESTADUAL/MUNICIPAL/FEDERAL - AVANÇADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO SAMU REFERENTE AO MES 12/2025 | 243,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO SAMU REFERENTE AO MES 12/2025 | 243,08 | ||
| 09/01/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 243,08 | ||
| 12/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22/2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 243,08 | ||
| TOTAL | 243,08 | 243,08 | 243,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
