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Última atualização realizada em 25/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 221 Data de lançamento: 16/01/2026
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Sistema Gestão de Educação - Poder Executivo 3.601,41 10.804,23
3.00 Sistema Biblioteca - Poder Executivo 450,18 1.350,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2026 Sistema Gestão de Educação - Poder Executivo Sistema Biblioteca - Poder Executivo 12.154,77
02/04/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.051,59
02/04/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.051,59
09/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2026 - REF.JANEIRO/FEV/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 7.471,13
09/04/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 221/2026 243,10
09/04/2026 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 221/2026 388,95
15/04/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.051,59
23/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 221/2026 - REF.março/2026 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - 116 3.735,56
23/04/2026 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 221/2026 194,48
23/04/2026 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 221/2026 121,55
TOTAL 12.154,77 12.154,77 12.154,77
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 09/04/2026 243,10 599/2026 Lançada
IRRF - LIVRE 09/04/2026 388,95 599/2026 Lançada
IRRF - LIVRE 23/04/2026 194,48 663/2026 Lançada
ISS FORNECEDORES 23/04/2026 121,55 663/2026 Lançada
TOTAL   948,08    

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