| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2282 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 1.761,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 1.761,23 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2026 | 1.761,23 | ||
| 19/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2026 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 1.761,23 | ||
| TOTAL | 1.761,23 | 1.761,23 | 1.761,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
