| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 2320 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - SEC. AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 875,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 875,69 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2026 | 875,69 | ||
| 16/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2026 FUNDO FABS - 66 | 875,69 | ||
| TOTAL | 875,69 | 875,69 | 875,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
