| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 2351 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 2.093,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO 2026 | 2.093,42 | ||
| 24/02/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 02/2026 | 2.093,42 | ||
| TOTAL | 2.093,42 | 2.093,42 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.093,42 | |||
