| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto | 68,00 | 272,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | Recarga de toner Impressora laser HP M130fw, cor preto | 272,00 | ||
| 06/03/2026 | HELENICE A.DERKOSKI DALLA NORA - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 272,00 | ||
| 11/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2474/2026 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 | 272,00 | ||
| TOTAL | 272,00 | 272,00 | 272,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
