| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
| Número do empenho: | 2506 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PARQUE DE EXPOSIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CÓPIA DE CHAVES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 15,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | CÓPIA DE CHAVES Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 270,00 | |||
