| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 2515 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | PRO-TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JUROS REFERENTE CONTRATO COM PRO-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 63/178 | 13.754,78 | 13.754,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | JUROS REFERENTE CONTRATO COM PRO-TRANSPORTE.399.722-57.PARCELA 63/178 | 13.754,78 | ||
| 26/02/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 13.754,78 | ||
| TOTAL | 13.754,78 | 13.754,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.754,78 | |||
