| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS FEVEREIRO 2026 | 901,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS FEVEREIRO 2026 | 901,47 | ||
| 26/02/2026 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 02/2026 | 901,47 | ||
| 27/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN - 257 | 901,47 | ||
| TOTAL | 901,47 | 901,47 | 901,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
