| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL SMEC - 30% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMAR FEVEREIRO 2026 | 1.981,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS LUCIMAR FEVEREIRO 2026 | 1.981,02 | ||
| 26/02/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR 02/2026 | 1.981,02 | ||
| 26/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.SERV.SEC.EDUCAC. | 20,00 | ||
| 26/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MAN.SERV.SEC.EDUCAC. | 213,40 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Empenho 2540/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7013 | 1.747,62 | ||
| TOTAL | 1.981,02 | 1.981,02 | 1.981,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO | 26/02/2026 | 20,00 | Lançada | |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 26/02/2026 | 213,40 | Lançada | |
| TOTAL | 233,40 |
