| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BRUNA LUISA SIGNORI |
| Número do empenho: | 2581 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE HORAS ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2025, DEVIDO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CFE OFICIO N.º 058/2026 DA SMEC | 489,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | REFERENTE HORAS ATIVIDADES DO PERÍODO DE 2025, DEVIDO A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CFE OFICIO N.º 058/2026 DA SMEC | 489,67 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO POR MARISTELA PIOVESAN FREITAS | 489,67 | ||
| 03/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2026 BRUNA LUISA SIGNORI - 110797 | 489,67 | ||
| TOTAL | 489,67 | 489,67 | 489,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
